Szanowni Państwo,
w uzupełnieniu do Komunikatu z 28.06.2023 r. w sprawie SAP Travel: zmiany w systemie od 1 lipca przekazujemy Instrukcję użytkownika do obsługi modułu podróży służbowych:
Krótka informacja o wprowadzonych w module zmianach:
- wszystkie załączniki do delegacji dodawane są w wersji skanu lub wydruku do PDF;
- w razie potrzeby pracownik może dodać notatkę do delegacji;
- delegacje przechodzące przez nową ścieżkę akceptacji nie są przesyłane do Kwestury w wersji papierowej;
- system wysyła informacje o dacie wypłaty zaliczki na wyjazd bezpośrednio na konta mailowe pracowników;
- ścieżka akceptacji uwzględnia dodatkowo bezpośredniego przełożonego oraz kierownika projektu.
Ścieżka akceptacji wniosków, wyznaczona na stałe, przebiega następująco:
- Aplikacja FIORI - bezpośredni przełożony (Kierownik Katedry, Kierownik Sekcji, Kierownik Zespołu itp.)
- Aplikacja FIORI - przełożony (wyznaczony ze struktury organizacyjnej w module HR jako przełożony bezpośredniego przełożonego)
- Kontroling bądź opiekun projektu
- Aplikacja FIORI - w przypadku delegacji projektowych - kierownik projektu
- Aplikacja FIORI - dysponent środków
- Kwestor
- w przypadku wniosku z zaliczką – Kanclerz
Ścieżka akceptacji rozliczenia delegacji jest tożsama ze ścieżką wniosku.
Poniżej prezentujemy filmik dot. instrukcji akceptacji wniosków zakupowych oraz wyznaczania zastępstw w aplikacji FIORI, która jest tożsama z akceptacją wniosków i rozliczeń delegacji oraz ustanawiania zastępstw przez przełożonych:
Film „Akceptacja wniosku” na stronie SAP UMCS
Pracownicy, którzy nie mają haseł do aplikacji FIORI, powinni zgłosić się do Sekcji ds. Systemów Centralnych LubMAN: operator@mail.umcs.pl oraz nr tel. 81 537 26 04.
W przypadku błędów prosimy wysyłać maila na adres travel@mail.umcs.pl wraz z informacją, co nie działa oraz zrzutami ekranu przedstawiającymi błąd.
mgr Katarzyna Komotajtis
Kwestor UMCS
