Centrum Współpracy Międzynarodowej

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.10.2022 z tytułu podróży służbowej za granicę, odbywanej w terminie i miejscu określonym przez pracodawcę, pracownikowi przysługują:

1. Diety
   
   
2. Zwrot kosztów:

• noclegów,
• przejazdów,
• dojazdów środkami komunikacji miejscowej,
• innych niezbędnych udokumentowanych wydatków, określonych lub uznanych przez pracodawcę odpowiednio do uzasadnionych potrzeb.

Pracownikowi przysługuje:

1. Ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu z i do dworca kolejowego, autobusowego, portu lotniczego lub morskiego w wysokości jednej diety w miejscowości docelowej za granicą oraz w każdej innej miejscowości za granicą, w której pracownik korzystał z noclegu.
2. Diety pobytowe w wysokości ustalonej przez Ministra dla docelowego państwa podróży zagranicznej. Pracownikowi/doktorantowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety (‘kieszonkowe’).
3. Zwrot kosztów za noclegi w granicach limitu określonego rozporządzeniem do rozliczenia rachunkiem. W przypadku nieprzedłożenia rachunku za nocleg, pracownikowi przysługuje ryczałt w wysokości 25% limitu.

Wysokość diet zagranicznych stanowi załącznik do w/w Rozporządzenia. 

Rozliczenie przejadu własnym autem określa Zarządzenie Rektora Nr 11/2021

Po podjęciu decyzji przez właściwego Prorektora, Centrum Współpracy Międzynarodowej rejestruje wniosek w Systemie SAP.

Dieta a zapewnione wyżywienie

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25.10.2022 kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego wyżywienia np. w ramach opłaty konferencyjnej, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio: 1) śniadanie -15% diety; 2) obiad - 30% diety; 3) kolacja - 30% diety. Ponadto w przypadku korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyżywienie, powyższe przepisy stosuje się odpowiednio. W związku z tym prosimy o pomniejszanie diet w składanych wnioskach zgodnie z powyższymi przepisami.

Zaliczki 

Zaliczki walutowe i złotówkowe pracownicy odbierają w banku Pekao SA - oddział w budynku Rektoratu UMCS, parter. Możliwe jest upoważnienie innego pracown ika uczelni do odbioru zaliczki. 

W przypadku chęci wypłaty zaliczki na konto, niezbędne jest dostarczenie razem z wnioskiem o zagraniczną podórż służbową WNIOSKU O WYPŁATĘ ZALICZKI NA KONTO.

Rozliczenie

Po powrocie z wyjazdu zagranicznego prosimy o przesłanie następujących informacji na adres mailowy travel@mail.umcs.pl:

1. Imię i nazwisko wyjeżdżającego
2. Kraj wyjazdu
3. Datę i godzinę wyjazdu z Lublina lub miejsca stałego bądź czasowego pobytu
4. Datę i godzinę przekroczenia polskiej granicy podczas wyjazdu (start samolotu lub fizyczne przekroczenie granicy)
5. Datę i godzinę przekroczenia polskiej granicy podczas powrotu (lądowanie samolotu lub fizyczne przekroczenie granicy)
6. Datę i godzinę powrotu do Lublina lub miejsca stałego bądź czasowego pobytu
7. Oświadczenie o zapewnionym wyżywieniu i poniesionych wydatkach wraz ze skanami biletów oraz faktur, rachunków wystawionych na UMCS (zał. nr 4 Zarządzenie JM Rektora 69/2022)
8. W przypadku wykorzystania samochodu prywatnego – zeskanowana strona „książeczki samochodowej” z wpisem dotyczącym wyjazdu oraz akceptacją dysponenta środków (zgoda na użycie auta powinna być przekazana już na etapie zgłoszenia wyjazdu co CWM)
9. Dodatkowe informacje niezbędne do właściwego rozliczenia podróży
10. W tytule maila prosimy wpisać – rozliczenie podróży zagranicznej

UWAGA: Oryginały faktur, rachunków, biletów pozostają u Państwa.

Po dokonaniu rozliczenia przez pracownika Zespołu Finansowego otrzymają Państwo rozliczenie do akceptacji drogą elektroniczną w systemie SAP TRAVEL. Delegacje zagraniczne nie wymagają drukowania oraz zdobywania podpisów.

UWAGA! Studenci i doktoranci w dalszym ciągu będą proszeni o przesłanie oryginałów dokumentów wraz z podpisanym odręcznie rozliczeniem.

Faktura musi być wystawiona na adres uczelni:

UNIWERSYTET MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ
PLAC MARII CURIE-SKŁODOWSKIEJ 5
20-031 LUBLIN, POLAND
VAT/NIP: PL 712 010 36 92

W przypadku jakichkolwiek pytań/wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny:

Beata Pruchniak i Eliza Słoboda
Zespół ds. Wyjazdów Zagranicznych
Rektorat, Dom Studencki IKAR, pokój 3, parter
tel. 81 537 52 20